中建一局王连峰老婆:咨询公司的规章制度谁有样本1111 - 已解决 - 搜搜问问

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咨询公司的规章制度谁有样本

130[ 标签:公司 规章制度,公司,样本 ]
问题补充  2010-02-04 10:28
最好是员工手册这种东西
问题补充  2010-02-04 10:45

规章制度

员工守则

1、遵纪守法,坚决服从有关上级的管理,杜绝与上级顶撞。

2、工作时间要按公司规定着装,衣冠整齐,不得穿拖鞋。

3,不得有意怠慢工作,禁止员工间发生打骂冲突事件,情节严重者开除。

4、对公司要忠实,不谎报情况,不散步流言蜚语。

5不得向公司提供假文件(假文件包括:假证件、假体检报告、假证明信等一切文件及其复印件或涂改过的文件)

6、讲文明,懂礼貌,不说脏话,粗话。

A在工作中使用礼貌称呼;

B在公司范围内碰到(不管是谁的)客户,都要主动向客户问好;

C有客户在公司时所有员工要注意礼仪及所谈话的内容,避免谈话内容与已来公司的客户发生冲突;

7、公司工作区禁止员工吸烟。

8、禁止工作期间玩游戏,看电影,看小说,听音乐等。

9、卫生事项:

A注意办公环境的卫生整洁,到公司后需要先整理个人工作区卫生;

B不准故意在桌面乱写、乱划;

C下班后做好之日工作,会议室,办公区,卫生间需打扫;

D关好电脑,做好防火防水工作,做到安全无事故;

E每天上班后,需将电脑,桌子,电话等清洁一次。

10、所有员工均需要做好行业保密工作,不得泄露公司的任何机密(含工资,业绩,广告模式等)

11、员工不得私自收取客户财务,必须及时上交财务登记由公司处理;

12、加班:周末加班20/天,时间:900—1700

13、如员工提出辞职,需提前一个月向公司申请,并做好业务交接工作,无经济过失的,结算工资.主管,部门经理需要提前三个月向公司提成书面辞职申请。

15、备注:如有员工违反以上情节,公司给予50—300元罚款。

或者高手给修正一下,谢谢~~~

匿名 回答:3 人气:107 解决时间:2010-02-07 13:56

满意答案

好评率:87% 为加强公司的规范化管理,完善各项工作制度,促进公司发展壮大,提高经济效益,根据国家有关法律、法规及公司章程的规定,特制订本管理制度。
一、公司全体员工必须遵守公司章程,遵守公司的各项规章制度和决定。
二、公司倡导树立“一盘棋”的思想,禁止任何部门、个人做有损公司利益、形象、声誉或破坏公司发展的事情。
三、公司通过发挥全体员工的积极性、创造性和提高全体员工的技术、管理、经营水平,不断完善公司的经营、管理体系,实行多种形式的责任制,不断壮大公司实力和提高经济效益。
四、公司提倡全体员工刻苦学习科学技术和文化知识,为员工提供学习、深造的条件和机会,努力提高员工的整体素质和水平,造就一支思想新、作风硬、业务强、技术精的员工队伍。
五、公司鼓励员工积极参与公司的决策和管理,鼓励员工发挥才智,提出合理化建议。
六、公司实行“岗薪制”的分配制度,为员工提供收入和福利保证,并随着经济效益的提高逐步提高员工各方面待遇;公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会;公司推行岗位责任制,实行考勤、考核制度,评先树优,对做出贡献者予以表彰、奖励。
七、公司提倡求真务实的工作作风,提高工作效率;提倡厉行节约,反对铺张浪费;倡导员工团结互助,同舟共济,发扬集体合作和集体创造精神,增强团体的凝聚力和向心力。
八、员工必须维护公司纪律,对任何违反公司章程和各项规章制度的行为,都要予以追究。

一、人事制度
人员进入公司要经总经理室人事部通过,然后试用。试用所任岗位合格且期满后,转入正式职工。公司办理签订劳动合同。《职员聘约合同》时效可由公司与职员双协商签定,最低期限不得少于一年。聘约期满,如不发生解聘和离职情况,自动续约。职员如不续聘,须在聘用期满前十五天书面通知公司。双方终止或解除劳动合同,职员在离职前必须完备离职手续,未完备离职手续擅自离职,公司将按旷工或自动除名处理。

二、福利待遇
1.正式员工公司给予办理“养老保险,失业保险,医疗保险”即“三金”。
2.劳保福利每季度发放一次。
3.公司上班补助:午餐费3元/天,公交补助20元/月,通讯补助20元/月。



三、工资及薪水
1.员工每月8-10号到财务领取上月工资,按工资表发放。
2.年终根据人员岗位,个人成绩及公司效益给予年终工作奖。
3.公司上班按工作时间表执行。加班费补助按加班全天30元/天,15元/半天。不足全天按4元/小时计算。
4.执行考勤制度
5、管理层为不计酬加班。


四、工作时间表(夏季)
上午: 8:00—11:45
下午:14:00—17:45
星期六上午正常上班,
国家其它法定节假日按规定执行。
特殊情况另行通知。

员工工作守则和行为准则
工作守则:
一、 每位员工都要有高度的责任心和事业心,处处以公司的利益为重, 为公司的发展努力工作。
二、牢记“用户第一”的原则,主动、热情、周到的为顾客服务,努力让顾客满意。
三、员工要具备创新能力,通过培训学习新知识使个人素质与公司发展保持同步。
四、讲究工作方法和效率,明确效率是企业的生命。
五、要有敬业和奉献精神,满负荷、快节奏、高效率是对所有员工提出的敬业要求。
六、具有坚韧不拔的毅力,要有信心有勇气战胜困难和挫折。
七、要善于协调,融入集体,有团队合作精神和强烈的集体荣誉感,分工不分家。
八、要注意培养良好的职业道德和正直无私的个人品质。
九、明确公司的奋斗目标和个人工作目标。
十、保守公司的经营机密。职员务必妥善保管所持有的涉密文件。未经公司授权或批准,不准对外提供公司文件,以及其它未经公开的经营情况、业务数据。
职员遵守的行为准则:
一、 职员必须严格遵守公司一切规章制度;
二、 职员必须服从公司的组织领导与管理,对未经明示事项的处理,应及时请示,遵照指示办理;
三、 职员必须尽职尽责、精诚合作、敬业爱岗、积极进取;
四、 职员应严格保守公司的经营、财务、人事、技术等机密;
五、 职员不得利用工作时间从事第二职业;
六、 职员不得损毁或非法侵占公司财物;
七、 职员必须服从上级命令,有令即行。如有正当意见,应在事前陈述如遇同事工作繁忙,必须协同办理,应遵从公司指挥,予以协助;
八、 在公众面前做到仪表整洁,举止端庄,行为检点,谈吐得体。切记每位员工的言行是公司形象和风貌的体现;
九、 公司内员工之间要团结合作,互相信任,互相学习,沟通思想,交流感情;

公司奖惩制度
公司对以下情形之一者,予以记功受奖:
一、保护公司财产物资安全方面作出突出贡献者;
二、业绩突出,为公司带来明显效益者;
三、对公司发展规划或业务管理规范提出合理化建议,并给带来明显效率或效益者;
四、在某一方面表现突出,足为公司楷模者;
五、其他制度规定应予记功授奖行为。
记功授奖方式有:大功、小功、嘉奖、通报表扬、一次性奖金等。

公司对以下情况之一者,予以记过处罚:
一、利用工作之便图取私利、盗窃、殴斗、诈骗、索贿、违反公司财务制度者;
二、公司遭遇任何灾难或发生紧急事件时,在场职员未能及时全力加以挽救者;
三、在公司外的行为足以妨碍其应执行的工作及公司声誉或利益者;
四、恣意制造内部矛盾,影响公司团结和工作配合者;
五、怠慢、欺辱、谩骂、殴打顾客,给公司形象带来损害者;
六、玩忽职守、责任丧失、行动迟缓、违反规范、给公司业务或效益带来损害者;
七、严重违反公司劳动纪律及各项规则制度者;
八、窃取、泄露、盗卖公司经营、财务、人事、技术等机密者;
九、触犯公司其他制度、规定或国家法律行为;
记过处罚方式有:开除、记大过、记小过、警告、通报批评、一次性罚款等;
若职员行为给公司造成重大损失或触犯国家法律法规的,将追究当事人法律责任,公司有权起诉;奖惩记录,纳入公司考核内容。

出差车旅补助及报销规定
公司员工出差期间的住宿费、车船费(含飞机费用)、伙食补助费、交通补助费、车船票订购费、市区内公出办事等费用实行承包制。
一、交通工具的选择
1.1各级别员工乘坐飞机、车船标准如下:
项目
职务 飞机 火车 轮船 其他长途交通工具
总经理 据实报销 据实报销 据实报销 据实报销
公司员工 硬座、硬卧 三等舱








注:(1)其他交通工具不包括出租汽车,特殊情况需要乘坐出租车,须经部门经理批准,否则不予报销。
(2)公司员工乘坐飞机,要视任务之重要性及时间要求确定,
经总经理同意可乘普通舱。否则不予报销。
(3)公司员工出差因故必须搭乘超标交通工具时,事先必须由总经理批准,否则不予报销。
(4)尽可能不使用公司办公用车出差。
1.2、乘坐火车购卧铺的时间标准:从晚十八点至次日早六点之间,在车上超过六小时以上。符合此条件可购相应职级之卧铺票。不购卧铺票的,可按硬座票价的50%给予补助。
二、住宿补助及出差补助
2.1、住宿费、伙食补助费、市内交通费标准:
单位:元
区域
职务 直辖市、省会、沿海开放城市 省辖市
县级市
类别 住宿费 补助费 住宿费 补助费
总经理 130以下 40+20 据实报销 据实报销
公司员工 30 20+20 30 20+20

注:(1)沿海开放城市是指:大连、秦皇岛、烟台、青岛、连云港、宁波、南通、温州、湛江、福州、长春、哈尔滨。
(2)住宿费必须提供正规住宿发票,标准限额内按发票金额实报实销,发票金额高于标准部分自理。
移动电话费通讯费:

职务 手机费用额度/月
经理 400
业务员、经理 200


出纳员、会计、各部门员工 20

出差者手机费当月如超出最高额度,补助5元/日(试用期员工享有本待遇);报销话费时所附单据必须是本人电话号码的原始发票。

2.2出差天数计算:出发、归来两天计算为一天。
2.3到本人家庭所在地出差住在家里或客户、关系单位等提供住宿时,公司也不再给予住宿费的补助。(凡在车上、船上过夜,不再报销住宿费)。
2.4出差补助费中含出差餐费及交通费。(出差外埠人员的出租车票一般不另予报销。)
2.5经领导批准外出参加培训学习的报销标准:
集中食宿的,凭培训通知及组织部门的收款收据据实报销,不再报销其它费用。
培训机构不安排食宿的,按照出差标准给予报销。
三、其它
3.1如员工陪同公司经理出差,其乘坐交通工具标准可参照陪同经理标准,费用已经统一据实报销的,不再报销其他费用。
3.2、订票费,原则上每个车次最多不能超过20元 ,超出部分自己负担,特殊情况,须上级主管批准后方可报销。
3.3、有办事处的地区,出差人员必须住宿办事处。
3.4差旅费报销单中不准许有餐费、交际费之类的票据。如出差期间有此类费用发生,应按照交际费报销程序处理。
(出差人员报销时必须实事求是,部门经理、财务经理、总经理签字后方可报销)。

借款范围与方式
1、借款种类:现金、支票。
2、现金借款的范围:差旅费、个人备用金、需预支现金的其他零星支出。(招待费不允许借款)
3、支票借款的范围:固定资产类、产品采购付款千元以上类、往来结算、其它 。
4、办理借款的方式:
4.1、办理借款应正确填写《借款单》。
填写说明:借款种类为现金或支票。借款部门、借款用途、借款金额、借款日期、借款人须填写清楚,要保持字迹工整,不得涂改,并须其部门经理签字,总经理签字。
4.2、办理现金借款超过2000元,需提前半个工作日和出纳预约。
5、借款原则:
5.1、出差人员预借差旅费,必须先清后借,即先报清前次借款,再预借下一次款项,不得连续累借。
5.2、能用支票结算的一律不准许办理现金借款。
5.3、出差借款,须于出差回来后三天内(节假日顺延)报销差旅费,同时一次核销原借款。
5.4、员工发生预借款,应于费用发生次日或在预计报销期限内报销。
5.5、差旅费预支额度:直辖市、省会、沿海开放城市250元/天;省辖市县级市200元/天。
6、外埠工程施工费先报预算,列开支明细经总经理报批。
7、出差人员借款须事先填写出差申请表,经部门总监核准方可到财务借款。
财务部将于每月发薪前一周,对欠款人下发欠款催款通知 ,如到发薪前两个工作日仍未报销者,财务部将从其工资中按月扣回(正常未到期的和特别经财务总监批准的除外)。

报销单据的选择与粘贴
1、报销单的种类、选择、填写标准。
1.1、报销单种类:费用报销单,差旅费报销单,支出凭证。
1.2、报销单种类的选择:
1.2.1、费用报销填写费用报销单。
1.2.2、货款及其他支出填写支出凭证。
1.2.3、出差外地报销填写差旅费报销单。
1.3、报销单的填写字迹工整、不得涂改,报销单的金额栏填写时大小写金额必须一致,并与所附原始发票一致
2、工地安装施工发生费用报销按总经理同意批示过预算为依据,超出费用应附原始单据有关说明,就此及时向总经理报告。
2.1、取得合法的原始发票:名称必须填写并应与公司法人执照的单位名称相符。
2.2、发票金额大小写必须一致,发票货名、规格应与所填写的报销单用途一致,发票上的印章必须清晰、完整。
2.3、原始发票的粘贴,票据的粘贴必须用胶水(非胶棒)依次粘贴整齐,不得用订书钉或曲别针取代。票据粘贴后大小不得超过报销单,乘车发票及招待费发票应按金额大小(或乘车日期)顺序依次排开粘好。
3、原始单据取得形式。
3.1、公司采买固定资产,低值易耗品、办公文具时,取得的发票应同时附有明细的清单。明细清单同样需要加盖销货单位的财务专用章或发票使用章,报销时除填写一般报销单外,必须附有行政部资产管理员的入库验收单,入库单的数量、金额必须与明细清单一致。
4、交通费报销单:报销出租车票,必须填写交通费报销单,须写清乘车日期、起点、终点,详尽事由。出租车票,乘车一个月内报销有效。报销单内容填写不详细的不予报销。
4.1、因事情紧急需乘座出租车去外省市,须填写申请表,并注明原因,经总经理签字方可报销。
5、邮电费报销单:公司的电话费由银行托收,手机费现金支付。
6、差旅费报销按差旅费报销单内容详细填写:实际出发及到达时间、地点、出差任务。手续不全者不予报销。
6.1、出差天数及费用支出应在申请预算范围之内,有特殊情况超出预算的须特别批注,否则不予报销。
7、采购货款的报销:应由采购人员提供购货发票及库房签章的验收入库单及请购核准单,经本部门主管、公司主管核准后,到财会部门申请货款或报销。
8、关于支出凭证的使用。报销原则上必须取得正式合法之原始发票。但因业务之特殊性不能取得正规发票入帐发票时,填写此单据,但应尽可能减少,避免取得非正规发票。
9、报销时间的规定。
9.1、因公出差回来三天内报销完毕。
9.2、业务员每月至少报销一次。工地施工费:小项目完工回公司两天报完,时间较长工程费用经手人每月回公司报销一次。工地各项费用开严格按公司规定的《工程施工费用开支管理办法》执行。
9.3、每月25日为财务当月结帐日,依据会计的及时性原则 及保证会计信息的时效性,以利于决策。要求当月发生的费用当月报销。

财 务 管 理 制 度
为加强财务管理,根据国家有关法律、法规及建设局财务制度,结合公司具体情况,制定本制度。
一、财务管理工作必须在加强宏观控制和微观搞活的基础上,严格执行财经纪律,以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨,财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针,勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止铺张浪费和一切不必要的开支,降低消耗,增加积累。

财务机构与会计人员
二、公司设财务部,财务部主任协助总经理管理好财务会计工作。
三、出纳员不得兼管会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。
四、财会人员都要认真执行岗位责任制,各司其职,互相配合,如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。
五、财务人员在办理会计事务中,必须坚持原则,照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项,必须拒绝付款、拒绝报销或拒绝执行,并及时向总经理报告。
六、财会人员力求稳定,不随便调动。财务人员调动工作或因故离职,必须与接替人员办理交接手续,没有办清交接手续的,不得离职,亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、公章、实物及未了事项等。

会计核算原则及科目
七、公司严格执行《中华人民共和国会计法》、《会计人员职权条例》、《会计人员工作规则》等法律法规关于会计核算一般原则、会计凭证和帐簿、内部审计和财产清查、成本清查等事项的规定。
八、记帐方法采用借贷记帐法。记帐原则采用权责发生制,以人民币为记帐本位币。
九、一切会计凭证、帐簿、报表中各种文字记录用中文记载,数目字用阿拉伯数字记载。记载、书写必须使用钢笔,不得用铅笔及圆珠笔书写。

资金、现金、费用管理 :
十、财务部要加强对资产、资金、现金及费用开支的管理,防止损失,杜绝浪费,良好运用,提高效益。
十一、银行帐户必须遵守银行的规定开设和使用。银行帐户只供本单位经营业务收支结算使用,严禁借帐户供外单位或个人使用,严禁为外单位或个人代收代支、转帐套现。
十二、银行帐户的帐号必须保密,非因业务需要不准外泄。
十三、银行帐户印鉴的使用实行分管并用制,即财务章由出纳保管,法人代表和会计私章由会计保管,不准由一人统一保管使用。印鉴保管人临时出差由其委托他人代管。
十四、银行帐户往来应逐笔登记入帐,不准多笔汇总高收,也不准以收抵支记帐。按月与银行对帐单核对,未达收支,应作出调节逐笔调节平衡。
十五、根据已获批准签订的合同付款,不得改变支付方式和用途;非经收款单位书面正式委托并经总经理批准,不准改变收款单位(人)。
十六、库存现金不得超过限额,不得以白条抵作现金。现金收支做到日清月结,确保库存现金的帐面余款与实际库存额相符,银行存款余款与银行对帐单相符,现金、银行日记帐数额分别与现金、银行存款总帐数额相符。
十七、因公出差、经总经理批准借支公款,应在回单位后七天内交清,不得拖欠。非因公事并经总经理批准,任何人不得借支公款。
十八、严格现金收支管理,除一般零星日常支出外,其余投资、工程支出都必须通过银行办理转帐结算,不得直接兑付现金。
十九、领用空白支票必须注明限额、日期、用途及使用期限、并报总经理报批。所有空白支票及作废支票均必须存放保险柜内,严禁空白支票在使用前先盖上印章。
二十、正常的办公费用开支,必须有正式发票(及清单),印章齐全,经手人、部门负责人签名,经总经理批准后方可报销付款。
二十一、未经董事会批准,严禁为外单位(含合资、合作企业)或个人担保贷款。
二十二、严格资金使用审批手续。会计人员对一切审批手续不完备的资金使用事项,都有权且必须拒绝办理。否则按违章论处并对该资金的损失负连带赔偿责任。

员工的考勤、休假、请假制度
职员考勤、休假和请假应严格按照公司《职员考勤即休假、请假管理制度》执行。
标准工作时间
周一至周五:上午8.00-----11.45 下午2:00—5:45
周六至周末:上午8..00-----11.45
迟到、早退或旷工
上午上班前和下午下班后,职员要由本人亲自打卡,若因故不能打卡,应及时填写请假单报负责人签字,然后送主管备案。如因工作原因不能签到必需至电通知主管。
员工应严格遵守劳动纪律。不迟到、早退、旷工。迟到或早退5分钟以上15分钟以下者,每次扣除薪金5元;15分钟以上,两小时以下者,每次扣除薪金10元,迟到或早退超过两小时按旷工处理。
第一次迟到(早退)提醒注意,第二次迟到(早退)口头警告,第三次迟到(早退)写出书面检查,并再加扣除薪20元。当月累计7次迟到(早退)的,给予警告处分,当月连续三次警告的,公司有权予以劝退。
旷工一天扣除2倍的当日基本工资。当月累计旷工6天,连续旷工超过5天,或一年内累计旷工超过30天者,作除名处理,公司不负责其一切善后事宜。
请假须填写请假单,获得批准并安排好工作后,才可离开工作岗位,同时对请假进行备案。
请病假必须于上班前或不迟于上班时间15分钟内,致电所在主管或直接上级主管,且应于病假后上班第一天内,向公司提供规定医务机构出具的建议休息的有效证明。病假期间扣除当日福利补贴。病假累计半年以上者,至第七个月起按岗位薪金数额的70%为基数发放。
请事假将被扣除当日薪金全额。
因参加社会活动请假,需经领导批准给予公假,薪金照发。
如赴外地出差,应填写出差单交主管备案。

一、上班时间不允许做与工作无关的事,如需外出应请示主管。
二、不允许员工从事第二职业或对外兼职活动,但鼓励员工利用业余时间参加升学考试、学习培训,提高工作能力。
加 班
如因工作需要,需在非工作时间工作的,必须通知部门主管。加班时需填写加班记录。公司规定当日工作当日清,不提倡不必要的加班,如因个人的原因,拖延工作时间,不算加班。凡加班人员于加班时不按规定工作,其有偷懒、睡觉、擅离工作岗位或变相赌博者,经查获后,记过或记大过。
加 班 请 假:
(1).人员如有特别事故不能加班时,应事先向领班声明。
(2).连续加班阶段,如因病因事不能继续工作时,应向领班或值日值夜人员以请假单请假。
(3).公休假日加班,于到班前发生事故不能加班者,应以电话向值日人员请假,次日上班后再检具证明或叙明具体事实,填单补假(注明加班请假字样),此项请假不予列入考勤。

假期管理:为严格劳动制度,加强公司对员工假期的管理,对各种假期的申请和审批程序做如下规定。
节 假 日
国家规定的大型节假日,包括元旦(3天)、五一(3天)、国庆(3天)、春节(3天),给予休假 但因业务需要可指定照常上班需以加班计算。
一、工作年假: 工龄满一年以上、业绩突出的员工,经主管报请总经理批准,可享受5天年假。工龄满二年以上、可享受7天年假。主管安排职工休年假时,需提前2周向总经理提出申请,经批准后方可休假。确因工作需要无法安排休假的,由公司给予相应补助。
二、事假:员工在工作期间,确有私事要处理,必须请假。员工请事假须先填写“员工请假单”,半天以上(不超过1天)的由部门主管批准,1天以上的由部门主管核准,报总经理批准。事假期间扣除当日基本工资,事假超过10天以上的,公司有权予以解聘,(特殊情况除外)。经过批准的申请单交公司备案。因急事,如不能及时提前请假的,应于当日打电话通知本部门,回来后及时补填请假单。未经请假或请假未经批准而擅自离开的,按旷工处理,扣发当日工资;旷工连续超过3日,累计当月6天者,公司无条件解聘。
三、探亲假:与配偶分居两地,每年职员可享受一次为期15天的探亲假;未婚、父母均在外市居住,每年职员可享受为期7天的探亲假;
四、婚假:职员结婚给婚假7天假期(晚婚14天), 子女结婚可请假2天
五、丧假:直系亲属(指配偶、子女、父母或配偶之父母)死亡,公司给假5天。
六、病假:员工确实因病不能上班时,应填写“员工请假单”,并出具医院证明,半天以上(不超过1天)的由单位主管批准,1天以上的由总经理批准,全年累计病假不超过3天的不扣除工资,超过3天的,超出部分计发50%的工资(特殊情况除外)。经过批准的申请单交行政中心备案。
员工因急病,不能及时提前请假的应于3小时内打电话通知本部门,并于上班后补填请假单。
本公司员工因执行职务所生的危险致伤病不能工作者,以公假论,期间以年为限。其假期延至次年时应合并计算,假期中薪资按规定发给。

5、请假逾期,应照下列规定办理:
(一)事假逾期按日计扣薪津,一年内事假积计超过30天者进行经济处罚、停职或开除。
(二)病假逾期可以未请事假的假期抵消,事假不敷抵消时按日计扣薪津。但患重大疾病需要长期疗养,经总经理特别核准者不在此限。 特准病假以半年为限,其假期延至次年时应合并计算。特准病假期间薪资减半发给,逾期者可予命令退休或资遣。
本公司员工请假期届满行续假或虽行续假尚未核准而不到职者,除确因病或临时发生意外等不可抗力事情外,均以旷工论。
请假理由不充分或有妨碍工作时,可酌情不予给假,或缩短假期或令延期请假。
请假者必须将经办事务交待其他员工代理,并于请假单内注明。 本公司员工依本规则所请假如发现有虚伪事情者,除以旷工论处外,并依情节轻重予以惩处。
本制度如有未尽事宜,可以随时做出合理的调整。
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办公室管理制度
为完善公司的管理机制,建立规范化的管理,提高管理水平和工作效率,使公司各项工作有章可循、照章办事,特制订本制度。  
业务管理制度
一、业务文件由业务本人拟稿,由经理审核、签发。 属于秘密的文件,核稿人应该注“秘密”字样,并确定报送范围。秘密文件按保密规定,由专人印制、报送。
二、已审核、签发的文件由业务员按不同类别编号后归档。
三、外来的文件由接件人负责签收,并于接件当日报送经理;属急件的,应在接件后即时报送。
四、外发的文件经经理审核、签发后在当日下午五时统一安排发送,传真等文件在审核后可立即发送,并由业务本人按不同类别编号后归档。
五、所有人员应遵守公司的保密规定,不得泄露工作中接触的公司保密事项。
六、严禁擅自为私人打印、复印材料,违犯者视情节轻重给予罚款处理。  
七、各业务所用的专用表格,由公司制定格式,所有业务按统一格式使用表格。
八、办公用品只能用于办公,不得移作他用或私用。
九、所有员工要勤俭节约,杜绝浪费,努力降低消耗和办公费用。  

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梦在彼岸 回答采纳率:14.3% 2010-02-05 13:38
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